ISO9000認證內部審核檢查表_寧波質量認證

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ISO9000認證內部審核檢查表

時間:2020-01-13 17:05來源: 作者:admin 點擊: 次

內部審核檢查表

被檢查部門：管理層第 1 頁

標準條款	現場檢查項目或內容	檢查所得情況	判定
管理評審內審	1.管理評審的記錄是否保存?管理評審的執行人、時間間隔、輸入及輸出是否符合標準的規定？ 2.對本次管理評審輸出的改進措施是否明確了改進措施? 3.上次管理評審的改進措施是否得到實施?有效性如何? 1.是否制訂了內審程序文件？ 2.查問是否組織進行“內審”？ 3.查看內部審核計劃、檢查表及記錄，驗證是否有效執行內審程序？ 4.內審報告是否供作管理評審的輸入？	于2019年8月23日進行了管理評審管理評審的記錄保持了：管理評審計劃/管理評審報告/會議記錄/管理評審輸入材料管理評審執行人：總經理；時間間隔：一年，不超過12個月；輸入的資料：各部門的運行情況均有; 對本次的管理評審提出的1點意見有“改進計劃”。明確了改進措施要求及時間安排。本次管理評審為首次。建立并保持了《內審控制程序》于2019年8月15-16日進行了內審內審保持了：2019年度內審計劃；內審實施計劃；內審檢查表；不合格項報告；1項，已整改，驗證有效內審報告；結論：體系運行有效內審首次會議簽到表；內審末次會議簽到表；內審不合格項分布表。符合內審程序內審報告作為管理評審輸入

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